*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 流程管理 | 流程名称、创建者、创建时间、流程状态、处理人员、处理时间、审批意见等 |
2 | 文档管理 | 文档名称、文件类型、创建者、创建时间、最后修改时间、文件路径等 |
3 | 任务管理 | 任务名称、创建者、创建时间、负责人、完成时间、任务状态等 |
4 | 员工培训 | 培训课程名称、培训时间、培训地点、培训教师、培训对象、培训评估等 |
5 | 许可证管理 | 许可证号码、许可证名称、有效期、发证机关、许可范围、监管要求等 |
6 | 风险管理 | 风险名称、风险等级、风险描述、风险控制措施、负责人、风险状态等 |
7 | 制度管理 | 制度名称、制度类型、制度说明、生效日期、制度状态等 |
8 | 不良事件管理 | 事件编号、事件类型、事件级别、发生时间、发生地点、事件描述等 |
9 | 知识库 | 知识标题、知识类型、创建者、创建时间、最后修改时间、知识内容等 |
10 | 绩效评估 | 评估周期、评估对象、评估指标、评估结果、评估时间等 |
11 | 合规风控 | 风控计划名称、风控计划类型、创建者、创建时间、监测指标、风险评估等 |
12 | 投诉管理 | 投诉编号、投诉内容、投诉时间、投诉状态、处理人员、处理结果等 |
13 | 安全事件管理 | 事件编号、事件类型、事件级别、发生时间、发生地点、事件描述等 |
14 | 审计管理 | 审计编号、审计类型、审计人员、审计开始时间、审计结束时间、审计结果等 |
15 | 测试管理 | 测试用例名称、测试人员、测试时间、测试结果、缺陷描述、缺陷状态等 |
16 | 签到管理 | 员工姓名、签到时间、签到地点、签到状态等 |
17 | 问卷调查 | 问卷主题、创建者、创建时间、问题列表、答案选项、调查结果等 |
18 | 政策法规 | 法规名称、法规类型、法规描述、实施日期、法规状态等 |
19 | 外部合规 | 合规审核机构、审核日期、审核主题、审核结果、审核意见等 |
20 | 数据分析 | 分析类型、分析对象、分析指标、分析方法、分析结果、分析时间等 |